- 매각희망금액은 추후 매도자와의 협상을 통해 최종 매매대금을 정하는 기준점일 뿐 매매금액을 의미하지 않습니다.
- 딜플리포트 및 사업에 대한 자세한 정보는 비밀유지계약서(NDA) 체결 이후 확인하실 수 있습니다.
- 현재 이익 수준은 법인세 신고내역에서 판매자의 조정사항을 반영한 금액을 기준으로 작성되었습니다.
Company Overview
💡 딜플에서 이 사업에 대한 핵심만 간추려서 알려드려요!
🔎 Company Introduction
◾ 대상 회사는 2015년에 설립된 건강기능식품 전문 제조기업으로, 초기에는 제약 유통사업을 영위하다가 2024년 충청북도 음성군 성본산업단지에 위치한 최신 GMP 및 HACCP 인증 생산시설을 준공하고 본격적인 양산 체제에 돌입하였음.
◾ 자체 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 피코엔케어(항알데히드 효소 기반 메디컬푸드), 라이프블룸(해외 수입원료 공동기획) 등과의 전략적 협업을 통해 개인 맞춤형 건강기능식품 및 프리미엄 제품 개발에도 앞장서고 있음.
◾ 단순한 건강기능식품 제조를 넘어, 플랫폼과 기술, 제조가 융합된 통합 비즈니스 모델을 기반으로 사업을 전개하고 있음. 기존의 OEM/ODM 생산 체계에 더해, 약국 대상 B2B 유통플랫폼 & AI 기반 건강 문진 및 제품 추천이 가능한 B2C App을 통한 온·오프라인을 연결하는 통합형 유통 생태계를 구축하고 있어 성장 잠재력이 매우 큼.
🚀 Investment Highlights
1. GMP·HACCP 최신 자동화 공장 “신축 공장 + 인증 + 제형 다양성”
24년 신축 충북 음성 소재 생산시설은 1,080평 규모로, 국내 최고 수준의 GMP 및 HACCP 인증을 보유하고 있음. 파우더, 액상, 고형제 등 전 제형 생산이 가능한 자동화 라인을 완비하였으며, 약 200여 개의 건강기능식품 품목이 등록되어 있음. 신규 설비 도입 초기 구간으로, 설비 감가상각이 적고 고정비 효율이 높은 상태임.
2. 즉시 매출 발생 가능한 Plug & Play 구조
2024년 하반기부터 본격적인 양산을 시작하며, 첫 해 하반기에만 85억 원 매출을 달성했고, 2025년 예상 매출은 150~180억 원(1분기 40억), 영업이익률은 10% 이상이 예상됨. 현재 30개 이상의 우량 거래처를 통한 지속적인 재생산 수요가 존재하는 구조로 안정적인 B2B 공급망을 보유하고 있음. 제품군도 다양화되어 있어 투자 후 추가 수주 없이도 안정적인 매출 유지가 가능한 구조임.
3. 산업단지 내 자가 부동산 보유로 안정성 확보
충북 음성 성본산업단지는 신규 개발 중인 국가산업단지로, 장기적으로 부동산 가치 상승이 예상되는 지역임. 타 제조사 대비 드물게 부지를 직접 분양받아 자가로 보유하고 있어, 공장 자체가 하방 리스크를 방어하는 강력한 실물 자산으로 부채 대비 담보가치가 크고 재무구조 안정화 시 리파이낸싱 또는 매각 옵션이 우수함.
Deal⁺ Report
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◾ 대상 회사는 2015년에 설립된 건강기능식품 전문 제조기업으로, 초기에는 제약 유통사업을 영위하다가 2024년 충청북도 음성군 성본산업단지에 위치한 최신 GMP 및 HACCP 인증 생산시설을 준공하고 본격적인 양산 체제에 돌입하였음.
◾ 자체 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 피코엔케어(항알데히드 효소 기반 메디컬푸드), 라이프블룸(해외 수입원료 공동기획) 등과의 전략적 협업을 통해 개인 맞춤형 건강기능식품 및 프리미엄 제품 개발에도 앞장서고 있음.
◾ 단순한 건강기능식품 제조를 넘어, 플랫폼과 기술, 제조가 융합된 통합 비즈니스 모델을 기반으로 사업을 전개하고 있음. 기존의 OEM/ODM 생산 체계에 더해, 약국 대상 B2B 유통플랫폼 & AI 기반 건강 문진 및 제품 추천이 가능한 B2C App을 통한 온·오프라인을 연결하는 통합형 유통 생태계를 구축하고 있어 성장 잠재력이 매우 큼.
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1. GMP·HACCP 최신 자동화 공장 “신축 공장 + 인증 + 제형 다양성”
24년 신축 충북 음성 소재 생산시설은 1,080평 규모로, 국내 최고 수준의 GMP 및 HACCP 인증을 보유하고 있음. 파우더, 액상, 고형제 등 전 제형 생산이 가능한 자동화 라인을 완비하였으며, 약 200여 개의 건강기능식품 품목이 등록되어 있음. 신규 설비 도입 초기 구간으로, 설비 감가상각이 적고 고정비 효율이 높은 상태임.
2. 즉시 매출 발생 가능한 Plug & Play 구조
2024년 하반기부터 본격적인 양산을 시작하며, 첫 해 하반기에만 85억 원 매출을 달성했고, 2025년 예상 매출은 150~180억 원(1분기 40억), 영업이익률은 10% 이상이 예상됨. 현재 30개 이상의 우량 거래처를 통한 지속적인 재생산 수요가 존재하는 구조로 안정적인 B2B 공급망을 보유하고 있음. 제품군도 다양화되어 있어 투자 후 추가 수주 없이도 안정적인 매출 유지가 가능한 구조임.
3. 산업단지 내 자가 부동산 보유로 안정성 확보
충북 음성 성본산업단지는 신규 개발 중인 국가산업단지로, 장기적으로 부동산 가치 상승이 예상되는 지역임. 타 제조사 대비 드물게 부지를 직접 분양받아 자가로 보유하고 있어, 공장 자체가 하방 리스크를 방어하는 강력한 실물 자산으로 부채 대비 담보가치가 크고 재무구조 안정화 시 리파이낸싱 또는 매각 옵션이 우수함.
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- "또한 본 정보를 활용하여 판단한 결과에 대한 어떠한 법적 책임도 없으며 전적으로 사용자 자신에게 있음을 알려드립니다."